Майстер клас “Техніка ПДВ” | Податковий блог
Довідки за телефоном: +38 067 670 35 90 kavynm@gmail.com

Лектор:

Христина Зазуля

Місце проведення:

Premier Hotel Dnister,  

вул. Яна Матейка, 6, Львів

y

Формат:

“вживу” та онлайн

Тривалість:

8 академ. годин +  відповіді на запитання

Дата та час проведення:

08.11.2019 р. з 11-00 по 18-00

📖 Участь у тренінгу буде корисна:

усім фахівцям, що працюють з податком на додану вартість. А саме: бухгалтерам, головним бухгалтерам, фінансовим директорам, керівникам підрозділів, засновникам підприємств, аудиторам, ревізорам

📌 Метою тренінгу є: 

надання розуміння того, як “працює техніка ПДВ” – від теоретичних основ до застосування на практиці на прикладі різноманітних ситуацій

Регламент:

✍ Реєстрація з 10-00, початок о 11-00

Частина №1  

– лекційна частина та відповіді на запитання

 (11-00 по 12-30), перерва 15 хв. (12-45 по 14-15)

обід 45 хв.

Частина №2  

 – лекційна частина та відповіді на запитання

(15- 00 по 16-30), перерва 15 хв. (16-45 по 18-00)

МАЙСТЕР КЛАС з ПДВ

Техніка відображення податку в бухгалтерських облікових регістрах

1. ПДВ: коротко про головне. Обліковуємо в розрізі договорів, рахунків чи замовлень?

2. Різниця між ПДВ, без ПДВ, не ПДВ.

3. Надання інформації  контролюючим органам.

4. СЕА ПДВ – перший помічник бухгалтера. Все про роботу в СЕА ПДВ.

5. Інтегрована картка платника податку і СЕА ПДВ – дві сторони медалі.

6. Електронний спецрахунок з ПДВ : призначення, аналіз, відображення в балансі.

7. Реєстр транзакцій.

8. Реєстр операцій.

9. Спецрахунки  з П Д В в системі СЕА ПДВ: призначення, аналіз, звірка, відображення операцій (6412, 315).

10. Аналізуємо спец рахунок. Як повернути кошти. Як уникнути картотеки.

11. Дата:  події, податкової накладної, реєстрації ПН і  відображення в декларації. Всі варіанти.

12. Все про суму перевищення. Як заповнити декларацію, щоб не заплатити двічі.

13. Реєстр податкових накладник / розрахунків коригування в системі СЕА ПДВ.

14. Так що з кредитом?  – непроста історія вхідного ПДВ.

15. Як зберегти реєстраційний ліміт.

16. Відображення ПДВ у разі:

  • реалізаці / оприбуткуваття  та післяплати

  • авансу, як першої події

17. Перевірка податкового зобов’язання:

  • аналіз 361 рахунка

  • звірка сальдо на 6431 рахунку

  • омічник  для виписки ПН – складаємо звіт «перевірка суми зобов’язання з ПДВ» в обліковій програмі 1C

  • аналіз оборотно-сальдової відомості по рахунку 6432

18. Перевірка податкового кредиту:

  • аналіз 631  рахунка

  • вантажно –митна декларація

  • вивірка податкового кредиту  по інших документах (ПК без ПН)

  • звірка сальдо на 6441 рахунку

  • оборотк сальдо на 6431 рахунку

  • аналіз оборотно-сальдової відомості по рахунку 6442

  • право на податковий кредит – детальний аналіз дебетового обороту рахунка 6442

  • підтверджений податковий кредит –аналіз кредитового  обороту рахунка 6442

  • отримання податкових накладних  online за допомогою електронного кабінету платника податку

19. Податкова  накладна / розрахунок коригування:

  • загальні вимоги, обов’язкові реквізити

  • зведена  податкова накладна / РК до неї

  • підсумкова  податкова накладна / РК до неї

  • коригування ПЗ /ПК: підствави та як правильно виписати дод. 2 до ПН

  • як виправити помилку, попущену при виписуванні  ПН

  • граничні терміни для ПН

20. Податковий кредит без податкової накладної.

21. В чому полягає різниця між розрахунковою сумою , в межах якої  платник має право зареєструвати ПН, та спецрахунком з ПДВ.

22. Роль первинного документа  «бухгалтерська довідка» в обліку ПДВ.

23. Заповнення декларації з ПДВ.

24. Уточнена декларація з ПДВ:  що залишилось «неозвученим» ДФС.

25. Все про таблицю платника податків. Заповнення. Як уникнути ризику блокування. Правильне заповнення ПН / РК -запорука успішного реєстрування в системі ЄДРПНі.

26. Як обнулити «зайву» ПН.

27. Типові «незручні» ситуації при взаєморорахунках з контрагентами. Як уникнути.

Лектор

 

Христина Зазуля

САР, IFA-внутрішній аудит, стратегічний менеджмент, фінансовий менеджмент, фінансовий облік, МСФЗ). Практикуючий бухгалтер, досвід роботи за фахом з 1989 року

Відповіді на запитання отримають УСІ учасники тренінгу:

Формат проведення кожного тренінгу передбачає можливість учасників заходу поставити своє питання лектору напередодні тренінгу. Найкраще це зробити за декілька днів до заходу, а саме: до 31.10.2019 р. У цьому випадку лектор надасть відповіді на усі раніше поставлені запитання під час тренінгу.

На запитання учасників, що будуть озвучені слухачами під час проведення тренінгу,  лектор надасть відповіді безпосередньо під час тренінгу.

У вартість “вживу” входить:

  • участь у тренінгу тривалістю 8 академічних годин;
  • смачний “львівський” обід від Premier Hotel Dnister;
  • конспект у друкованому форматі – надається кожному учаснику перед семінаром;
  • відповіді на поставлені до та під час тренінгу запитання учасників.

Вартість (вживу): 1 590 грн.

 

З кожного квитка 10 грн. спрямовується на благочинність (опіка над дитячими будинками)

У вартість онлайн входить:

  • участь в онлайн-трансляції та отримання доступу до відеозапису заходу тривалістю 8 акад. годин;
  • після завершення заходу усім учасникам надсилається конспект, слайди та зразки документів у електронному вигляді;
  • відповіді на поставлені до та під час тренінгу запитання учасників.

Вартість (онлайн): 1 290 грн.

 

З кожного квитка 10 грн. спрямовується на благочинність (опіка над дитячими будинками).

До початку тренінгу залишилось:

День(и)

:

Година(и)

:

Хвилин(и)

:

Секунд(и)

Залишилися запитання?

Телефонуй  067 670 35 90 або пиши на office@kavynm.com