Майстер клас “Техніка ПДВ” | Податковий блог
Довідки за телефоном: +38 067 670 35 90 kavynm@gmail.com
R

Тривалість:

8 академ. годин +  відповіді на запитання

📖 Буде корисно для:

усім фахівцям, що працюють з податком на додану вартість. А саме: бухгалтерам, головним бухгалтерам, фінансовим директорам, керівникам підрозділів, засновникам підприємств, аудиторам, ревізорам

📌 Метою відеозапису є: 

надання розуміння того, як “працює техніка ПДВ” – від теоретичних основ до застосування на практиці на прикладі різноманітних ситуацій

МАЙСТЕР КЛАС з ПДВ

Техніка відображення податку в бухгалтерських облікових регістрах

1. ПДВ: коротко про головне. Обліковуємо в розрізі договорів, рахунків чи замовлень?

2. Різниця між ПДВ, без ПДВ, не ПДВ.

3. Надання інформації  контролюючим органам.

4. СЕА ПДВ – перший помічник бухгалтера. Все про роботу в СЕА ПДВ.

5. Інтегрована картка платника податку і СЕА ПДВ – дві сторони медалі.

6. Електронний спецрахунок з ПДВ : призначення, аналіз, відображення в балансі.

7. Реєстр транзакцій.

8. Реєстр операцій.

9. Спецрахунки  з П Д В в системі СЕА ПДВ: призначення, аналіз, звірка, відображення операцій (6412, 315).

10. Аналізуємо спец рахунок. Як повернути кошти. Як уникнути картотеки.

11. Дата:  події, податкової накладної, реєстрації ПН і  відображення в декларації. Всі варіанти.

12. Все про суму перевищення. Як заповнити декларацію, щоб не заплатити двічі.

13. Реєстр податкових накладник / розрахунків коригування в системі СЕА ПДВ.

14. Так що з кредитом?  – непроста історія вхідного ПДВ.

15. Як зберегти реєстраційний ліміт.

16. Відображення ПДВ у разі:

  • реалізаці / оприбуткуваття  та післяплати

  • авансу, як першої події

17. Перевірка податкового зобов’язання:

  • аналіз 361 рахунка

  • звірка сальдо на 6431 рахунку

  • омічник  для виписки ПН – складаємо звіт «перевірка суми зобов’язання з ПДВ» в обліковій програмі 1C

  • аналіз оборотно-сальдової відомості по рахунку 6432

18. Перевірка податкового кредиту:

  • аналіз 631  рахунка

  • вантажно –митна декларація

  • вивірка податкового кредиту  по інших документах (ПК без ПН)

  • звірка сальдо на 6441 рахунку

  • оборотк сальдо на 6431 рахунку

  • аналіз оборотно-сальдової відомості по рахунку 6442

  • право на податковий кредит – детальний аналіз дебетового обороту рахунка 6442

  • підтверджений податковий кредит –аналіз кредитового  обороту рахунка 6442

  • отримання податкових накладних  online за допомогою електронного кабінету платника податку

19. Податкова  накладна / розрахунок коригування:

  • загальні вимоги, обов’язкові реквізити

  • зведена  податкова накладна / РК до неї

  • підсумкова  податкова накладна / РК до неї

  • коригування ПЗ /ПК: підствави та як правильно виписати дод. 2 до ПН

  • як виправити помилку, попущену при виписуванні  ПН

  • граничні терміни для ПН

20. Податковий кредит без податкової накладної.

21. В чому полягає різниця між розрахунковою сумою , в межах якої  платник має право зареєструвати ПН, та спецрахунком з ПДВ.

22. Роль первинного документа  «бухгалтерська довідка» в обліку ПДВ.

23. Заповнення декларації з ПДВ.

24. Уточнена декларація з ПДВ:  що залишилось «неозвученим» ДФС.

25. Все про таблицю платника податків. Заповнення. Як уникнути ризику блокування. Правильне заповнення ПН / РК -запорука успішного реєстрування в системі ЄДРПНі.

26. Як обнулити «зайву» ПН.

27. Типові «незручні» ситуації при взаєморорахунках з контрагентами. Як уникнути.

Лектор

 

Христина Зазуля

САР, IFA-внутрішній аудит, стратегічний менеджмент, фінансовий менеджмент, фінансовий облік, МСФЗ). Практикуючий бухгалтер, досвід роботи за фахом з 1989 року

У вартість входить:

  • відеозапис заходу тривалістю 8 акад. годин;

Вартість : 1 290 грн.